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哈电集团扎实推进内控体系建设
来源: 哈尔滨电气集团有限公司 时间: 2019-11-20 14:29:23
 

 

    新年伊始,哈电集团内部控制体系建设工作按照计划有序推进。哈电集团总结了2012年内部控制体系建设工作的成果与不足,制定了2013年内部控制体系建设工作计划,明确了内部控制工作重点。哈电集团及所属企业根据内部控制工作重点,开展内部控制制度检查工作,跟进整改落实情况,确保制度问题发现一个整改一个。

 

    锅炉公司针对20129月进行的重点业务流程内部控制专项检查发现的控制缺陷,责成相关部门进行整改,要求就控制缺陷的整改目标、整改措施等内容认真填写《内控缺陷整改计划表》,并对相关整改结果进行持续跟进,确保内控缺陷整改落实到位。汽轮机公司开展了以提高印件管理的规范程度,加强印件保密工作为主要内容的印件管理内控审计工作。同时,为了加强设备管理内控审计工作,汽轮机公司还重点检查了设备采购、安装、转固等相关控制环节,确保提高设备管理水平。电机公司针对2012年年初发布并试行的内部控制制度体系中存在的不合理、不充分的制度进行了补充、细化工作,为电机公司内部控制执行和风险管理工作的落实提供强有力的基础支撑。阀门公司根据前期内控检查时下发的整改通知,对相关部门进行了两次整改落实情况检查工作。在201212月中下旬进行的第一次检查的6个相关部门中,发现未执行情况1例,未按期执行情况2例,并根据相关规定进行了处理。在20131月上中旬进行的第二次检查的5个相关部门中,发现各部门整改落实工作执行良好。佳电股份公司邀请普华永道咨询专家再次进驻,对10余个部门进行了现场访谈、调研,对第一阶段整改落实工作进行检查,并针对整改落实不到位的情况,做了进一步完善和优化工作,确保第二阶段整改工作迅速、到位。哈电实业公司按照哈电集团内部控制体系建设工作要求,结合自身内部控制实际现状,对哈电实业人劳处的内部控制进行了检查,并针对人劳处在绩效管理方面和员工聘用方面存在的不足,制定了相应的整改计划和整改要求。(富庆亮)

 
 
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